Budget 2018, les dépenses

Dépenses de fonctionnement : 350,09 M€

Les charges de personnel : 144,70 M€
Les charges de personnel constituent toujours le 1er poste de dépenses pour la Ville. Elles augmentent de 3,58% (+5 M€) par rapport au budget 2017, en raison notamment du plan d'adaptation des effectifs destiné à accompagner le développement de la Ville.

Les subventions versées : 67,92 M€
Etablissements publics : les subventions allouées sont reconduites pour leur montant 2017 avec :
- pour le CCAS, une subvention de 7,75 M€
- pour l'Opéra National de Bordeaux une dotation de 16,03 M€
- pour l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux (EBABX) une dotation de 3,14 M€
Organismes de droit privé : le montant total des subventions s'élève à 40,93 M€ témoignant du soutien renouvelé de la Ville à destination des partenaires associatifs (+3,4%)

En téléchargement

Organismes conventionnés - 1/01>31/05/2018 Document PDF - 320 Ko
Concours attribués à des tiers - 1/08>31/12/2017 Document PDF - 21 Ko
Concours attribués à des tiers - 1/01>31/07/2017 Document PDF - 47 Ko
Concours attribués à des tiers - 2016 Document PDF - 223 Ko
Aides en nature aux associations - 2016 Document PDF - 87 Ko

Les reversements de fiscalité : 66 M€
Les atténuations de produits fiscaux sont constituées
- du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) : 2,4 M€
- de l''attribution de compensation : 63,7 M€.

Les autres charges de fonctionnement : 78,4 M€
Ce poste comporte l'ensemble des charges à caractère général, qui constituent les moyens alloués aux services, ainsi que celles liées à la gestion courante, hors subventions.
Une fois déduite la part qui sera remboursée par Bordeaux Métropole (estimée à 5,4 M€), l'évolution des dépenses courantes s'établirait à +2,05 % entre 2017 et 2018.

La gestion de la dette

L'encours de dette municipal au 1er janvier 2018 s'élève à 260 M€, contre 224,213 M€ au budget primitif 2017, soit une hausse de +15,96%.
L'encours par habitant passe à 1 024 € au 1er janvier 2018 (contre 883 € en 2017). Il reste inférieur à l'encours moyen des villes de plus de 100 000 habitants (1 189 € par habitant).
L'annuité de la dette pour 2018 se décompose donc entre les intérêts, estimés à 6,79 M€, et le remboursement du capital estimé à 25,55 M€, soit un total de 32,35 M€. L'annuité atteindrait 127 € par habitant (141 € par habitant en moyenne pour les villes de plus de 100 000 habitants).

Les dépenses d'investissement

Le budget d'équipements pour 2018 affiche une inscription de 107 M€ de crédits de paiement (y compris le versement de l'ACI à Bordeaux Métropole au titre du renouvellement des équipements et matériels transférés et qui bénéficient également à la Ville).
Hors ACI, le programme d'équipement s'établit à 92,4 M€

Les principales opérations financées au budget 2018 :

Handicap dont mise en accessibilité) (4 884 572 €)
GS Benauge - Extension accueil (4 500 000 €)
Réseaux et matériels Eclairage public (3 680 000 €)
Salle des fêtes du Grand Parc - Réhabilitation (3 450 759 €)
Muséum - Réhabilitation et restructuration (3 386 034 €)
Bibliothèque Caudéran - Aménagement (3 300 000 €)
Aide au parc public - subventions aux bailleurs (2 300 000 €)
Ecoles - Grosses réparations (1 998 300 €)
Parc André Meunier réaménagement (1 624 504 €)
Efficacité énergétique et ENR (1 500 000 €)
GS Benauge - Continuité exploitation (1 500 000 €)
Stationnement (1 368 000 €)
OIN Euratlantique (1 262 000 €)
Concession d'Aménagement Centre Historique-participation (1 200 000 €)
Gare Saint Jean Vélostation et Pont du Guit - Aménagement (1 120 000 €)
Stade Monséjour - Transformation terrain foot (1 100 000 €)
Elémentaire Labarde - Réhabilitation (1 072 784 €)
Flèche Saint Michel - Restauration (1 025 000 €)
Parc aux angéliques - séquence Queyries (1 000 000 €)
GS Barbey - Reconstruction (910 250 €)
Gymnase Ginko - Construction (900 000 €)
Hôtel de ville - Palais Rohan (870 700 €)
FDAEC exercice courant (860 000 €)
Requalification phase 3 de la bibliothèque Mériadeck (816 475 €)
BAF - Espaces sportifs de proximité (800 000 €)
Eglise Saint Louis - Restauration du clocher ouest et abside (800 000 €)
Réalisation de petite proximité (800 000 €)
CA Bacalan + crèche Claveau - Isolation façades (795 000 €)
Esplanade Mériadeck - Rénovation (777 000 €)
Ecoles - Sécurité (750 000 €)
PRU Grand Parc élémentaire Albert Schweitzer - Extension (740 000 €)
Acquisition terrains Labarde (720 000 €)
Musée d'Aquitaine - Travaux salles permanentes (720 000 €)
Maison des associations rue Père Louis de Jabrun (708 987 €)
Bourse du travail A Briand - Restauration des façades (705 600 €)

Complètent ces dépenses d'équipements des charges financières correspondant aux opérations pour compte de tiers (11,76 M€, dont 11,39 M€ au titre des travaux du groupe scolaire Hortense sur la ZAC de Bastide Niel) et aux prêts au personnel (0,03 M€).

Au total, le budget réel d'investissement 2018 est proposé (hors remboursement d'emprunt et compte de tiers) à 107,04 M€ pour un total de 82,29 M€ en 2017.