Budget 2020, les dépenses

Dépenses de fonctionnement : 355,14 M€

Budget - Dépenses de fonctionnement
Les charges de personnel (148,5 M€)
Les dépenses de personnel représentent toujours près de 42 % des dépenses de fonctionnement.
Les recrutements qui n'avaient pu être réalisés en 2018 ont été concrétisés sur le second semestre 2019 avec une trajectoire de la masse salariale 2019 exécutée autour de 144,5 M€. Sur cette base, la progression des dépenses de personnel s'établirait à moins de 1,9% en 2020.

Les subventions versées (69,57 M€)
Les subventions de fonctionnement se déclinent en deux catégories : les subventions aux établissements publics et les subventions aux organismes de droit privé. Elles sont en progression (+ 2%).
  • Etablissements publics
    • Centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux : 7,98 M€
    • Opéra national de Bordeaux : 16,37 M€ 
    • Ecole supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux (EBABX) : 3,18 M€
  • Organismes de droit privé
    Pour 2020, le montant total de ces subventions est stable à 41,6 M€ (+ 2,9 %), témoignant du soutien renforcé de la Ville à destination des partenaires associatifs. 
Les reversements de fiscalité (50,41 M€)
Sur les atténuations de produits fiscaux, constituées du prélèvement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et de l'attribution de compensation de fonctionnement versée à la Métropole, seule cette dernière connaît une évolution sous l'effet du mécanisme des révisions de niveau de service ; la contribution de la ville de Bordeaux au FPIC se stabilisant à 2,05 M€.
Le montant des révisions de niveau de service intégré dans les attributions de compensation pour l'année 2020 majore celles-ci à hauteur de 1,26 M€ au total dont 0,89 M€ en AC Fonctionnement, portant cette dernière à 50,41 M€ pour 2020.

La gestion de la dette

L'encours de dette au 1er janvier 2020 s'élèvera à 252,11 M€, contre 254,45 M€ au budget primitif 2019, soit une baisse de l'encours de près de 1 %.
L'annuité de la dette pour 2020 se décompose donc entre les intérêts, estimés à 5,84 M€, et le remboursement du capital estimé à 26,2 M€, soit un total de 32,03 M€. L'annuité représente ainsi au 1er janvier 2020 un montant de 125 € par habitant.

Les dépenses d'investissement

Le budget d'investissements pour 2020 affiche 134,64 M€ de crédits de paiement d'équipement (+ 10 M€ ), y compris l'attribution de compensation d'investissement de 15,15 M€) liée au réajustement des calendriers de livraison des projets d'équipement et à la progression des prix dans le cadre des consultations de travaux. 

Les principales opérations financées au budget 2020 
  • Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP 11,00 M€
  • Groupe scolaire Rivière (Tivoli) 5,65 M€
  • Piscine Galin - Restructuration 5,00 M€
  • Ecoles - Grosses réparations 3,40 M€
  • Concession d'Aménagement Centre Historique-participation 3,20 M€
  • Aide au parc public - subventions aux bailleurs 2,90 M€
  • Crèche Benauge-Vincent ORU - Construction 2,89 M€
  • Groupe scolaire Montgolfier - annexe Montesquieu 2,72 M€
  • Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation 2,68 M€
  • Réseaux et matériels Eclairage public 2,50 M€
  • Bâtiments administratifs - gros entretien renouvellement 2,50 M€
  • BAF - Gymnase et dojo 2,42 M€
  • Elémentaire Dupaty - Extension 2,01 M€
  • Réhabilitation et aménagement jardin de proximité 1,72 M€
  • Stade Chaban-Delmas - Sécurité et grosses réparations 1,69 M€
  • Groupe scolaire Simone Veil - contribution BM 1,68 M€
  • Crèche Montgolfier 1,67 M€
  • Efficacité énergétique du patrimoine 1,58 M€
  • Parc paysager du Grand Parc 1,50 M€
  • Crèche A Faulat 1,50 M€
  • Brazza - Acquisitions foncières (hors Soferti) 1,42 M€
  • Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité 1,30 M€
  • OIN EURATLANTIQUE 1,26 M€
  • Brazza - Aménagement places 1,23 M€
  • Crèche point relais annexe Fieffé - Réhabilitation 1,01 M€
  • Elémentaire Loucheur 0,99 M€
  • PRU Grand Parc élémentaire Albert Schweitzer - Extension 0,97 M€
  • Bâtiments administratifs - Sécurité et grosses réparations 0,95 M€
  • PRU Grand-Parc Acquisition foncière 0,94 M€
  • Ecoles - Aménagement extérieur - Végétalisation 0,88 M€
  • BAF - Démolition / construction équipement associatif C13 0,88 M€
  • FDAEC 2020 0,86 M€
  • Crèche des Douves foyer maternel 0,80 M€
  • Gymnase Promis - Rénovation 0,80 M€
  • Ecole Naujac - Agrandissement cour et extension 0,80 M€
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