Budget 2019, les dépenses

Dépenses de fonctionnement : 346,13 M€

Budget - Dépenses de fonctionnement
Les charges de personnel (142 M€)
Les charges de personnel constituent toujours le 1er poste de dépenses de fonctionnement pour la Ville en 2019 (41 % des charges de fonctionnement) et s'établissent à 142 M€, soit une baisse de 1,87 % par rapport au budget 2018.

Les subventions versées (68,19 M€)
Les subventions de fonctionnement se déclinent en deux catégories : les subventions aux établissements publics et les subventions aux organismes de droit privé.
  • Etablissements publics
    • Centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux : 7,9 M€
    • Opéra national de Bordeaux : 16,299 M€ 
    • Ecole supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux (EBABX) : 3,18 M€
  • Organismes de droit privé
    Pour 2019, le montant total de ces subventions est stable à 40,7 M€ (41 M€ en 2018 qui incluaient 1,72 M€ pour le financement des temps d'activité périscolaire), témoignant du soutien renouvelé de la Ville à destination des partenaires associatifs.
Les reversements de fiscalité (52 M€)
Les atténuations de produits fiscaux sont constituées du prélèvement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et de l'attribution de compensation d'investissement (ACI) versée à Bordeaux Métropole, déclinée en attribution de compensation d'investissement et attribution de compensation de fonctionnement : 49,52 M€.
Les autres charges de fonctionnement (77,53 M€)
Ce poste comporte l'ensemble des charges à caractère général ainsi que celles liées à la gestion courante, hors subventions.
Les charges à caractère général qui constituent les moyens alloués aux services, s'établissent à 68,78 M€, en baisse de près de 1%.

La gestion de la dette

L'encours de dette au 1er janvier 2019 s'élève à 254 445 401 €, soit une baisse de 2,13%.
L'annuité de la dette pour 2019 se décompose donc entre les intérêts, estimés à 6,26 M€, et le remboursement du capital estimé à 25,34 M€, soit un total de 31,60 M€. L'annuité représente ainsi au 1er janvier 2019, 124€ par habitant contre 127€ en 2018.

Les dépenses d'investissement

Le budget d'investissements pour 2019 affiche 126 M€ de crédits de paiement, y compris le versement de l'attribution de compensation en investissement à Bordeaux Métropole de 14,78 M€.


Les principales opérations financées au budget 2019 
  • Acquisitions foncières (hors Soferti) 3,62 M€
  • Réseaux et matériels Eclairage public 3,38 M€
  • Rénovation du parc des expositions - participation 3 M€
  • Cimetières - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP 3 M€
  • Aide au parc public - subventions aux bailleurs 2,90 M€
  • PRU Grand Parc élémentaire Albert Schweitzer - Extension 2,83 M€
  • Education - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP 2,83 M€
  • Ecole A. Dupeux - Restructuration et accessibilité 2,17 M€
  • GS Benauge - Extension accueil 1,92 M€
  • Piscine Galin - Restructuration 1,86 M€
  • Ecoles - Grosses réparations 1,82 M€
  • Bibliothèque Caudéran - Aménagement 1,66 M€
  • Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation 1,63 M€
  • GS Tivoli Rivière - aménagement 1,52 M€
  • Efficacité énergétique et ENR 1,50 M€
  • Elémentaire Dupaty - Extension 1,39 M€
  • Parc paysager du Grand Parc 1,36 M€
  • OIN Euratlantique - participation 1,26 M€
  • Parcs et jardins - réalisations de petite proximité 1,25 M€
  • Ecole Paix - Relocalisation rue Thiac VEFA 1,25 M€
  • Parc André Meunier - Réaménagement 1,20 M€
  • Concession d'Aménagement Centre Historique-participation 1,20 M€
  • GS Montgolfier annexe Montesquieu 1,17 M€
  • Espaces Verts - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP 1,14 M€
  • GS Raymond Poincaré - Extension 1,13 M€
  • GS Benauge - Continuité exploitation 1,04 M€
  • BAF Gymnase et Dojo - acquisition foncière terrain 1,01 M€
  • Stade Stéhélin - Transformation terrain foot en synthétique 1,00 M€
  • Ecoles - Equipement 1,00 M€
  • Crèche Vincent - Construction 0,99 M€
  • Gymnase Ginko - Construction 0,98 M€
  • Gymnase Promis - Rénovation 0,98 M€
  • PRU Grand-Parc - Acquisition foncière 0,94 M€
  • Centre Jean Moulin - Rénovation 0,90 M€
  • Elémentaire Vieux Bordeaux - Restaurant et isolation exterieure 0,89 M€
  • DGAC - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP 0,89 M€
  • Eglise Saint Louis - Restauration du clocher ouest et abside 0,86 M€
  • FDAEC - Prévision budgétaire 0,86 M€
  • Flèche Saint Michel - Restauration 0,84 M€
  • BAF - Démolition / construction équipement associatif C13 0,83 M€
  • Parc aux Angéliques - Séquence Deschamps 0,83 M€
  • Crèche A. Faulat - extension 0,83 M€
  • Hôtel de Ville - Palais Rohan - travaux 0,82 M€
  • Bâtiments administratifs - Sécurité et grosses réparations 0,80 M€
  • Crèche des Douves - participation 0,80 M€

Dans le cadre du présent budget, des révisions d'autorisations de programme ont été votées pour un volume global de financement de 6,64 M€, portant le volume d'autorisations restant à exécuter à 199,7 M€. Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, un rapport dédié a été soumis préalablement à la présentation du budget.
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